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2019年度甘肃省文物局(汇总)部门决算

发布日期:2021-08-21 15:21:20 阅读:0
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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1.研究起草全省文物、博物馆事业发展规划,组织全省文物资源调查,起草全省文物保护法规并负责监督实施。

2.指导和协调全省文物保护工作,履行全省文物行政执法督察职责,依法组织查处省内文物违法的重大案件,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

3.审核、申报省级文物保护单位,推荐、申报全国重点文物保护单位和世界文化遗产;负责全省世界文化遗产保护和监督管理工作,协调有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理和审核申报工作;指导监督省内各级文物保护单位的保护管理工作。

4.负责管理和指导全省文物考古工作;组织、协调全省重大文物考古项目的实施;负责全国重点文物保护单位保护维修方案、规划的审核及省级文物保护单位保护维修方案的审批工作。

5.负责推动全省文物和博物馆公共服务体系建设,拟订全省文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施;指导全省文物和博物馆的业务工作,组织协调馆际间的协作交流。

6.负责全省区域内国家和省上重大项目建设和基本建设工程中的文物保护工作。

 7.督促、检查、指导、协调全省文物安全保卫和消防技防工作。

8.对社会文物进行宏观管理;审批全省文物商店的设立、撤销工作。

9.协调、指导、管理全省文物学术、科研和科技保护工作。

 10.按规定编制全省文物事业经费预算,审核、安排并监督经费使用情况。   

11.管理和指导文物、博物馆外事工作,开展对外和港澳台地区文物合作与交流;受国家文物局委托,负责文物进出境审核管理工作。

12.承办省委、省政府、省文旅厅和国家文物局交办的其他事项。

二、机构设置

1.机关内设机构

甘肃省文物局机关内设6个处室:办公室(计划财务处)、政策法规处 、文物保护与考古处(重大项目建设文物保护办公室)、博物馆与社会文物处、安全督查处、局直机关党委。

2.直属事业单位

1)公益一类5个:甘肃省博物馆、甘肃省文物考古研究所、甘肃简牍博物馆,甘肃省文物保护维修研究所、甘肃省文物资料信息中心。

2)公益二类1个:敦煌研究院。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见附件1)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计85788.02万元,支出总计85788.02万元。收支较上年决算数增加8741.83万元、增长11.35%,主要原因是敦煌研究院及其所属单位2019年门票等非税收入增加、2019年国家重点文物保护专项资金及甘肃简牍博物馆建设项目资金较2018年有所增长。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计66957.17万元,较上年决算数增加3789.80万元,增长6.00%,主要原因是甘肃简牍博物馆建设项目资金较2018年有所增长。其中:一般公共预算财政拨款收入56945.78万元,占85.05%;上级补助收入356.40万元,占0.53%;事业收入8628.18万元,占12.89%;其他收入1026.81万元,占1.53%。此外,用事业基金弥补收支差额177.87万元,年初结转和结余18,652.99万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计66,041.92万元,较上年决算数增加13,647.66万元,增长26.05%,主要原因是甘肃简牍博物馆建设项目资金支出增加,省考古研究所承担的省内外配合基建的考古项目资金支出增加。其中:基本支出33,320.35万元,占50.45%;项目支出32,721.57万元,占49.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计66,513.22万元,支出合计66,513.22万元,收支较上年决算数增加4,832.92万元增长7.84%。主要原因是省财政厅和省发改委拨付的甘肃简牍博物馆建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019度一般公共预算财政拨款支出54,370.15万元,较上年决算数增加8,122.16万元,增长17.56%。支出增长主要原因是甘肃简牍博物馆加大了建设项目资金支出,敦煌研究院加大了人员保障和业务活动经费支出

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出52,186.43万元,占95.98%

2.社会保障与就业支出1,419.85万元,占2.61%

3.卫生健康支出331.54万元,占0.61%

4.住房保障支出432.33万元,占0.80%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32217.23万元。其中:人员经费12143.66万元,较上年决算数增加625.44万元,增长5.43%,主要原因是省直文博单位按政策规定正常的增资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费20073.57万元,较上年决算数增加1619.30万元,增长8.77%,主要原因是省直文博单位根据工作需要办公费、差旅费、委托业务费及水电暖费用有所增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计394.27万元,较年初预算数减少208.82万元,下降34.63%;较上年支出数减少124.19万元,下降23.95%,主要原因是省直各文博单位落实“过紧日子”要求,严格执行中央相关规定,在实际工作中压缩了因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费等支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用55.64万元,主要开展了以下工作:(1) 敦煌研究院赴台湾参加2019年佛教与东亚文化寒期研修班;(2)敦煌研究院赴匈牙利布达佩斯访问考察、学术交流;(3)敦煌研究院赴英国剑桥大学参加敦煌学学术会议;(4)敦煌研究院赴香港参加吕志和奖颁奖仪式;(5)敦煌研究院应法国高校邀请赴法参加学术会议;(6)敦煌研究院赴巴西参加金砖国家人文交流论坛(7)敦煌研究院赴柬埔寨参与《莫高窟与吴哥窟》专题片录制;(8)敦煌研究院赴韩国举办中韩缘佛教艺术展;(9)省博物馆赴法国和新西兰参加学术交流及友城纪念活动等。费用支出较年初预算数减少58.36万元,下降51.19%;较上年支出数减少45.34万元,下降44.90%,主要原因是省直文博单位严格执行中央及省上相关规定,严格控制出国(境),减少了因公出国(境)费用。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费280.95万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少104.45万元,下降27.10%;较上年支出数减少45.29万元,下降13.88%,主要原因是严格落实公车改革规定,坚持厉行节约,压缩了公务车运行维护费。

公务接待费57.69万元,主要用于接待国内外文博专家及其他省市文博单位到敦煌研究院、省博物馆等单位学习、调研、指导、交流等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少46.00万元,下降44.36%;较上年支出数减少33.55万元,下降36.77%,主要原因是省直文博单位在实际工作中本着节俭原则严控公务接待批次和人数。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计59个团组,121人;公务用车购置0辆,公务车保有量为65辆;国内公务接待320批次4916人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出92.94万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、水、电、暖费等。机关运行经费较上年决算数减少16.49万元,下降15.07%,主要原因是省文物局牢固树立过“紧日子”的思想,机关厉行节俭节约,减少了机关运行支出预算。

(二)部门会议费及培训费支出情况

2019年度本部门会议费支出233.65万元,较年初预算数减少24.85万元,下降9.61%,主要原因是省直文博单位严格执行有关会议管理规定,加强了会议审批、报销等管理,减少了会议费支出。本年度培训费支出121.41万元,较年初预算数减少33.94万元,下降21.85%,主要原因是省直文博单位严格执行培训费相关规定,根据年度目标任务,有计划地开展培训,加强培训费管理报销,减少了培训费支出。

(三)部门政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计7774.99万元,其中:政府采购货物支出878.62万元、政府采购工程支出595.69万元、政府采购服务支出6300.68万元。授予中小企业合同金额3058.00万元,占政府采购支出总额的39.33%,其中:授予小微企业合同金额2228.64万元,占政府采购支出总额的28.66%。主要是省博物馆和省考古研究所用于保安、保洁等服务以及对中小微企业货物采购等支出。         

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆65辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车17辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车26辆,其他用车主要是敦煌研究院机关及莫高窟景区内垃圾车、洒水车等。单价50万元(含)以上通用设备56台(套),单价100万元(含)以上专用设备11台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

(《自评报告及自评表》见附件2、附件3)

1.部门项目支出绩效自评情况

本部门共组织对2019 年度14个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金32284.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:敦煌研究院业务费麦积山石窟艺术研究所文物保护维修项目、麦积山石窟艺术研究所业务费、麦积山石窟艺术研究所基础设施建设项目、北石窟寺文物保护研究所业务费、炳灵寺文物保护研究所业务费、省博物馆博物馆运行经费、省博物馆文物保护征集项目、省博物馆基础设施维护项目、甘肃简牍博物馆简牍保护项目、省文物保护维修研究所办公用房租赁项目、甘肃省文物局业务费、甘肃省文物局办公用房租赁项目等13个项目自评结果为“优”,涉及资金25284.66万元;甘肃简牍博物馆建设项目等1个项目自评结果为“良”,涉及资金7000万元。

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

本部门共组织对2019 年度2个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金5311万元。其中:省级文物保护专项资金项目、文保员补助经费项目等2个项目自评结果为,涉及资金5311万元。

3.部门整体支出绩效自评情况

本部门整体支出绩效自评涉及预算支出66041.92万元,自评结果为。从评价情况来看,2019年省直文博系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神,特别是在敦煌研究院座谈时的重要讲话精神,抓住机遇、改革创新、担当作为,各项工作取得突破性进展,各单位项目顺利实施,文物工作影响力空前提升,全面促进了我省文物事业平衡协调高质量发展,文物工作助推社会经济发展的特殊作用愈加显著,下一步我部门将强化绩效管理,进一步加强绩效评价结果的反馈和运用,将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升各项资金使用效益的重要依据,充分发挥预算绩效的激励约束作用。

(二)部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价。

1.重点项目评价情况

本部门共组织对甘肃简牍博物馆简牍保护项目和省博物馆文物保护征集项目2个项目开展了绩效评价,涉及资金400 万元,其中:甘肃简牍博物馆简牍保护项目评价得分为89.54分,评价结果为“良”。(见附件4);省博物馆文物保护征集项目评价得分为96分,评价结果为“优”。(见附件5)

2.预算单位整体支出评价情况

本部门组织对甘肃简牍博物馆一家预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出9703万元,甘肃简牍博物馆整体支出绩效评价得分为85.77分,评价结果为“良”。(见附件6)

                 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件1:甘肃省文物局(汇总)2019年度部门决算公开表.xls

附件2:甘肃省文物局2019年预算执行情况绩效自评工作总结的报告.doc

附件3:2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xls

附件4:甘肃简牍博物馆2019年度简牍保护项目绩效评价报告.docx

附件5:甘肃省博物馆文物征集项目绩效评价报告.doc

附件6:甘肃简牍博物馆2019年度单位整体支出绩效评价报告.docx


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